Descubre en este artículo todo lo que debes saber sobre la Declaración Sugerida de Renta de la DIAN.
Obtén información relevante y actualizada sobre este proceso fiscal en tan solo unos minutos. Aprende los conceptos clave y las mejores prácticas para realizar una declaración efectiva.
¿Qué es la Declaración Sugerida de Renta?
La Declaración Sugerida de Renta es una ayuda tecnológica creada por la DIAN que tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. Esta alternativa consiste en que la entidad diligencia una parte de tu declaración tomando en cuenta tu información exógena, es decir, la información y datos reportados por terceros.
Gracias a esta herramienta, podrás obtener una orientación general para realizar tu declaración de renta. La DIAN ya habrá diligenciado por ti los campos o renglones de la declaración utilizando la información exógena cruzada. Así, podrás revisar y editar dichos campos y completar los datos faltantes en tu declaración.
¿Cómo saber si tengo declaración de renta sugerida?
Si no has recibido ningún correo de la declaración sugerida de renta, puedes verificar directamente en la página de la DIAN en la sección correspondiente. Solo debes ingresar tu número de documento y podrás saber si tienes una declaración de renta sugerida.
¿Por qué recibí un correo de declaración sugerida de renta?
La DIAN establece en cada año tributario unos topes para la declaración de renta en Colombia, relacionados con tus ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.
Si cumpliste alguno de estos topes deberás declarar en el 2023 la información financiera del 2022, y por esto es que has recibido la declaración sugerida.
¿Qué incluye la declaración sugerida de renta?
La declaración sugerida de renta para el año gravable 2021 incluye los siguientes elementos:
- Patrimonio bruto: Se debe reportar el valor total de los activos y pasivos del contribuyente.
- Deudas: Se deben incluir todas las deudas adquiridas durante el año fiscal.
- De la cédula general: Se deben declarar los siguientes ingresos brutos:
- a. Ingresos brutos por rentas de trabajo.
- b. Ingresos brutos por rentas de capital.
- c. Ingresos brutos por rentas no laborales.
- d. Ingresos no constitutivos de renta (rentas de trabajo, capital y no laborales).
- e. Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC (rentas de trabajo, capital y no laborales).
- f. Otras rentas exentas (rentas de trabajo). Guía para Identificar la Cédula Correcta en la Declaración de Renta
- Cédula de ingresos brutos por renta de pensiones del país y del exterior.
- Cédula dividendos y participaciones.
- Ingresos por ganancias ocasionales en el país y en el extranjero.
- Anticipo renta liquidado el año anterior.
- Saldo a favor del año gravable anterior.
- Retenciones año gravable a declarar.
Es importante tener en cuenta que esta información corresponde a la exógena tributaria reportada por terceros para el año gravable 2021.
Cómo acceder y diligenciar la Declaración Sugerida de Renta
La declaración de renta sugerida está al alcance de todos aquellos ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:
- Si estás inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) y cuentas con una cuenta habilitada de usuario.
- Si estás inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), pero aún no tienes una cuenta habilitada de usuario.
- Si aún no te has inscrito en el Registro Único Tributario (RUT).
Si te encuentras dentro de alguno de estos grupos, puedes acceder fácilmente a la Declaración de Renta sugerida 2022 de la DIAN siguiendo estos simples pasos:
1. Si ya estás inscrito en el RUT y tienes una cuenta habilitada de usuario, simplemente ingresa a la plataforma de la DIAN y busca la sección correspondiente a la Declaración de Renta sugerida.
2. En caso de que estés inscrito en el RUT pero aún no tengas una cuenta habilitada de usuario, deberás realizar el proceso de creación de tu perfil de usuario en la DIAN. Una vez creado el perfil, podrás acceder a la Declaración de Renta sugerida desde la plataforma.
3. Para aquellos ciudadanos que aún no se han inscrito en el RUT, es necesario realizar el proceso de inscripción en la DIAN. Una vez completada la inscripción, podrás acceder a la Declaración de Renta sugerida.
Recuerda que este proceso es válido para el año 2021, por lo que es importante estar al tanto de las actualizaciones y requisitos establecidos por la DIAN en años posteriores.
Acceder y diligenciar la Declaración Sugerida de Renta nunca había sido tan sencillo. Asegúrate de cumplir con los requisitos mencionados y realiza este trámite de manera ágil y efectiva.
¿Tus datos exógenos no están reportando los valores correctos?
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indica que si encuentras discrepancias en la información suministrada en la Declaración Sugerida del Impuesto sobre la Renta para personas naturales, debes comunicarte directamente con el proveedor de dicha información.
Ten en cuenta que esta información es reportada por terceros y la DIAN no tiene la capacidad para realizar correcciones.
Sin embargo, presentar reclamaciones puede ser un proceso largo y en este momento, que estamos en plena temporada de declaración de renta, puedes optar por dos opciones:
- Como la información registrada en la declaración sugerida de renta puede ser modificada, ya que cada persona conoce su propia situación financiera, tienes la opción de editar tú mismo las casillas pre-diligenciadas con los valores correctos. Además, podrás ajustar los campos que no tengan un valor sugerido o en los que aparezca un valor de cero.
- Si no tienes claridad sobre tu situación financiera, puedes dirigirte a Tributi.com. En esta plataforma, solo necesitarás cargar tus certificados y soportes, y podrás realizar tu declaración de renta de forma fácil, rápida, con garantía y contarás con asesoría tributaria a través del chat en vivo para resolver tus preguntas.
¿Qué debo hacer si no quiero aceptar la declaración sugerida de renta y prefiero diligenciar mi declaración desde cero?
Si la información contenida en la declaración sugerida de renta no refleja la realidad jurídica, económica y financiera de tu situación tributaria, o prefieres hacer tu declaración desde cero, es posible. Esta opción que genera la DIAN no es obligatoria y puedes decidir si tomarla o no.
¿Qué pasa si no cumplo ninguno de los topes y aún así recibí el correo de declaración sugerida?
Si no cumples con alguno de los topes anteriormente establecidos pero a tu correo llegó el mensaje de declaración de renta sugerida, lo primero que debes hacer es revisar tu información exógena en la página de la DIAN y verificar qué datos han reportado los terceros sobre ti que quizás ocasionó la situación.
Pueden haber dos casos:
1. Si revisaste tu información exógena y te acercas bastante a alguno de estos, nuestra recomendación es que declares renta. Recuerda que declarar no significa pagar impuesto pero sí puede evitarte alguna sanción ante la DIAN por no presentarla.
2. Si revisaste tu información exógena y efectivamente no cumples alguno de los topes, así hayas recibido el correo o aparezcas en la DIAN con declaración de renta sugerida, NO debes declarar renta.
¿Cómo puedo revisar mi información exógena?
En este artículo te mostraremos los pasos necesarios para ingresar y validar tu información exógena. Es importante tener en cuenta que estos pasos son exclusivamente para personas naturales inscritas en el RUT.
A continuación, te presentamos un resumen de los 6 pasos que debes seguir:
- Dirígete a la página https://www.dian.gov.co/
- Accede a la sección de «Usuario Registrado»
- Ingresa tus datos personales, como tu cédula y tu clave del portal, en el campo correspondiente a «NOMBRE PROPIO».
- Una vez ingreses, haz clic en la opción «Consultar Información Exógena» y selecciona la opción de «Información reportada por terceros».
- Al hacer clic en esta opción, deberás aceptar los términos y condiciones y seleccionar el año del que deseas obtener el reporte de Información Exógena (por ejemplo, 2021 o 2020).
- Por último, selecciona la opción «CONSULTAR» y se descargará un archivo Excel con tu Información Exógena. ¡Ya puedes revisar los datos y verificar su exactitud!
Recuerda que es fundamental revisar tu información exógena para asegurarte de que esté correcta y completar cualquier corrección necesaria. Este proceso te permitirá evaluar y mantener la precisión de tus registros.
La declaración sugerida de renta en resumen
La declaración sugerida de renta es una opción editable que proporciona información sobre terceros o datos exógenos, con el fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria.
Si decides utilizar la declaración sugerida de renta, debes completar y modificar los campos restantes relacionados con otras fuentes de ingresos, patrimonio, rentas exentas y deducciones (si aplican), así como los campos que no cuenten con sugerencias. Es importante tener una clara comprensión de tu situación tributaria para evitar errores.
La declaración sugerida de renta aplica para personas naturales cuyos ingresos provienen exclusivamente de rentas laborales, de capital, no laborales o de pensiones, y en ningún caso se trata de la suma de las mencionadas anteriormente.
Si la información de tu declaración sugerida de renta no refleja la realidad de tu situación tributaria, puedes acudir a Tributi.com para que juntos elaboremos tu declaración.
Te invitamos a revisar tu situación jurídica, económica y financiera con la declaración sugerida de renta, de modo que puedas determinar los valores reales para la presentación de la declaración. Independientemente de si utilizas la declaración sugerida de renta o decides hacerlo de otra manera, solo tú conoces tu información financiera.
Si necesitas elaborar tu declaración de renta de forma fácil, segura y ahorrando dinero, puedes hacerlo con tus datos personales. Podrás completar tu declaración rápidamente y contarás con asesoría tributaria ilimitada a través del chat en vivo si tienes alguna pregunta.
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Preguntas frecuentas sobre Declaración sugeridas
¿Qué es la Declaración Sugerida de Renta?
La Declaración Sugerida de Renta es una ayuda tecnológica creada por la DIAN que tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria.
Esta alternativa consiste en que la entidad diligencia una parte de tu declaración tomando en cuenta tu información exógena, es decir, la información y datos reportados por terceros.
¿Cómo saber si tengo declaración de renta sugerida?
Si no has recibido ningún correo de la declaración sugerida de renta, puedes verificar directamente en la página de la DIAN en la sección correspondiente. Solo debes ingresar tu número de documento y podrás saber si tienes una declaración de renta sugerida.
¿Por qué recibí un correo de declaración sugerida de renta?
La DIAN establece en cada año tributario unos topes para la declaración de renta en Colombia, relacionados con tus ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.
Si cumpliste alguno de estos topes deberás declarar en el 2023 la información financiera del 2022, y por esto es que has recibido la declaración sugerida.
Soy una Contadora pública con más de 5 años de experiencia en el sector contable, conocedora de las normas financieras y fiscales, así como de las nuevas tecnologías.